Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:14.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9052)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
5741 FD /0207 018 Obec Mor.Sv.Ján Sláma Jozef oprava plynových kotlov 15 b.j 372.76 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5742 FD /0208 018 Obec Mor.Sv.Ján ZSE a.s. zdravotné stredisko 188.22 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5743 FD /0209 018 Obec Mor.Sv.Ján ZSE a.s. VO 296.83 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5744 FD /0210 018 Obec Mor.Sv.Ján fcc Slovensko s.r.o vývoz odpadu 474.04 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5745 FD /0211 018 Obec Mor.Sv.Ján Advokátská kancelária právne služby 800.00 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5746 FD /0212 018 Obec Mor.Sv.Ján EURO tender SK s.r.o. verejné obstarávanie - stré ih 1000.00 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5747 FD /0213 018 Obec Mor.Sv.Ján Europroject tender s.r.o projekt energetiská náročnost 600.00 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5748 FD /0214 018 Obec Mor.Sv.Ján Škola v prírode Piesočná Strava dôchodci 1177.50 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5749 FD /0215 018 Obec Mor.Sv.Ján Bidfood potraviny MŠ 74.36 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5750 FD /0216 018 Obec Mor.Sv.Ján Pekáreň Sekule - Kubina potraviny MŠ 28.51 12.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5751 009/2017 Obec Moravský Sv:Ján AQUASTAV, a.s. "IBV - Staré ihrisko - Moravsk 250 051.96 EUR s DPH 10.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5752 FD /0188 018 Obec Mor.Sv.Ján Ofo Travel SK s.r.o. preprava osôb - TJ 260.16 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5753 FD /0189 018 Obec Mor.Sv.Ján R S Computer s.r.o, internet OU 16.00 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5754 FD /0190 018 Obec Mor.Sv.Ján SPP plyn - tenisová hala 400.00 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5755 FD /0191 018 Obec Mor.Sv.Ján SPP záloha 4085.00 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5756 FD /0192 018 Obec Mor.Sv.Ján BVS 15 b.j. 83.11 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5757 FD /0193 018 Obec Mor.Sv.Ján Šuranská Dáša bezpečnotechnické služby 130.00 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5758 FD /0194 018 Obec Mor.Sv.Ján Slovgram konces.poplatok 38.50 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5759 FD /0195 018 Obec Mor.Sv.Ján Hydroteam BB vš.material 33.07 09.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5760 FD /0182 018 Obec Mor.Sv.Ján Hyžová Irena potraviny MŠ 165.16 06.04.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 288/453 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo