Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140027 |
Číslo faktúry: | FD /0026 014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
Adresa: | Moyzesová 61,90028 Ivanka pri dunaji |
IČO: | 17335264 |
Predmet: | ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
Súbor: | FD_0026014 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |