| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201401 |
| Číslo faktúry: | FD /0001 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Sabo Jozef Ing |
| Adresa: | Študenská 3587/21,91701 Trnava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stavebný dozor kanalizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11692,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2014 |
| Súbor: | FD_0001014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 12:36.
