| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130135 |
| Číslo faktúry: | 0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TIRANA |
| Adresa: | ,91700 TRNAVA |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | finančný spravodaj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2014 |
| Súbor: | 0040 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 23:13.
