| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7312910918 |
| Číslo faktúry: | 0041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
| IČO: | 03581526 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3732,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2014 |
| Súbor: | 0041 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 08:39.
