Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0914 |
Číslo faktúry: | FD /0036 017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Hodaň Andrej |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
Dátum úhrady: | 14.02.2014 |
Súbor: | FD_0036017 |
Zverejnené: | 17.03.2014 |