| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1140120671 |
| Číslo faktúry: | FD /0009 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SWAN |
| Adresa: | Borská 6,84104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD_0009014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
