| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/476 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | ,90501 Čačov 292 - Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kontrola a oprava hasiacich pristrojov , skúška hydrantov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1635,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_476 |
| Zverejnené: | 08.08.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:59.
