Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/801 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | NOMlland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Vybavenie predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2021 |
Dátum úhrady: | 10.12.2021 |
Súbor: | DF_2021_801 |
Zverejnené: | 11.01.2022 |