Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/190 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | CO-PRO s.r.o. |
Adresa: | Macharova 3,95101 Braatislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Spracovanie plánov CO |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | I.Q. |
Dátum doručenia: | 07.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_190 |
Zverejnené: | 09.04.2021 |