Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/535 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | FIRE PORT |
Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Fireportal august |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2020 |
Dátum úhrady: | 08.09.2020 |
Súbor: | FD_2020_535 |
Zverejnené: | 12.11.2020 |