| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/472 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | ROIN, s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 9,82104 Bratislava |
| IČO: | 35848901 |
| Predmet: | Hygienické potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 384,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Zásobník papierové utierky |
| Dátum doručenia: | 31.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.09.2020 |
| Súbor: | FD_2020_472 |
| Zverejnené: | 12.11.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:33.
