Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/537 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Hydroteam - BB, spol. s.r.o. |
Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
IČO: | 36237779 |
Predmet: | Materiál údržba VPS |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2020 |
Dátum úhrady: | 08.09.2020 |
Súbor: | FD_2020_537 |
Zverejnené: | 12.11.2020 |