Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/417 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Fresco |
Adresa: | TOMASIKOVA 30, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Potraviny ŠJ MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Potraviny ŠJ MŠ |
Dátum doručenia: | 30.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_417 |
Zverejnené: | 10.09.2020 |