Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/158 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Telekomunikacne poplatky |
Dátum doručenia: | 29.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2020_158 |
Zverejnené: | 21.04.2020 |