Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0805/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Officee DEPOT |
Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | kancelárske potreby - Oú |
Fakturovaná suma s DPH: | 274,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2019 |
Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
Súbor: | FD_0805_019 |
Zverejnené: | 16.03.2020 |