| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0811/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | interNetmania SK s.r.o |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2019 |
| Súbor: | FD_0811_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
