| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0804/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Officee DEPOT |
| Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 271,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
| Súbor: | FD_0804_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:34.
