| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0813/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta |
| Adresa: | Nám.slobody 27,81005 Bratislava |
| IČO: | 36631124 |
| Predmet: | predškolská výchova - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2019 |
| Súbor: | FD_0813_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
