| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0798/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | tovar - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
| Súbor: | FD_0798_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
