Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0796/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Štvrtecky Peter |
Adresa: | Moravsky sv.Ján 31,90871 |
IČO: | 43368255 |
Predmet: | elektroontážne práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 2109,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2019 |
Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
Súbor: | FD_0796_019 |
Zverejnené: | 16.03.2020 |