| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0806/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefonne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
| Súbor: | FD_0806_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
