Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0808/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
Adresa: | Rudník 367,90623 Rudník |
IČO: | NULL |
Predmet: | taška na výstroj |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
Súbor: | FD_0808_019 |
Zverejnené: | 16.03.2020 |