| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0794/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1282,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
| Súbor: | FD_0794_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:18.
