| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0795/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Folba Vladimír |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv.Ján |
| IČO: | 11876981 |
| Predmet: | spotrebný materiál - čiastiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1152,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
| Súbor: | FD_0795_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:19.
