| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0792/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda Oú |
| Fakturovaná suma s DPH: | -280,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2019 |
| Súbor: | FD_0792_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:56.
