Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0615/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: |
EURO tender SK, s.r.o |
Adresa: |
Kominársa 141/2,4,83104 Bratislava |
IČO: |
46020578 |
Predmet: |
verejné obstarávanie - rekonštrukcia ulice Zámocká |
Fakturovaná suma s DPH: |
800,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
09.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0615_019 |
Zverejnené: |
17.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov