Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0620/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
IČO: | 03581526 |
Predmet: | plyn tenisti |
Fakturovaná suma s DPH: | 431,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0620_019 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |