| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0619/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3126,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0619_019 |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
