| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0617/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol.s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,94103 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kontrola ihrísk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 692,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0617_019 |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:22.
