| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0614/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | B2B partner |
| Adresa: | Šulekova 2,81106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | euro prepravky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0614_019 |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:58.
