Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0625/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Hyžová Irena |
Adresa: | Štefanov 270,90645 Štefanov |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny -jedáleň MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 316,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0625_019 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |