| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0616/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Autodoprava Medúzová |
| Adresa: | Sokolská 140,90872 Závod |
| IČO: | 34908145 |
| Predmet: | odvoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 933,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0616_019 |
| Zverejnené: | 17.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:54.
