Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0622/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | KIA |
Adresa: | Pezinská 37,90101 Malacky |
IČO: | NULL |
Predmet: | prezutie pneumatik KIA Sportage |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0622_019 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |