Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0613/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Pracovné odevy ZIGO, s.r. |
Adresa: | Na stanicu 16,01009 Žilina |
IČO: | 43909159 |
Predmet: | umývacia pasta |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0613_019 |
Zverejnené: | 17.10.2019 |