| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900175 |
| Číslo faktúry: | FD /0515/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | JRK Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Gallayova 1956/11,84102 Bratislava |
| IČO: | 50530995 |
| Predmet: | prekopávač kompostu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 344,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0515_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
