| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201910 |
| Číslo faktúry: | FD /0492/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Prelec Radovan |
| Adresa: | Závod 713,90872 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zené práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0492_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:10.
