| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 713140402 |
| Číslo faktúry: | FD /0486/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | elektrika -ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0486_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
