| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19001962 |
| Číslo faktúry: | FD /0514/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BAL TIP |
| Adresa: | ,90901 Skalica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiace prostriedky - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0514_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
