| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 491/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0505/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Autodoprava Medúzová |
| Adresa: | Sokolská 140,90872 Závod |
| IČO: | 34908145 |
| Predmet: | preprava odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 302,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0505_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
