Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019121 |
Číslo faktúry: | FD /0495/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
Adresa: | Rudník 367,90623 Rudník |
IČO: | NULL |
Predmet: | prúdnica zásahová |
Fakturovaná suma s DPH: | 298,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0495_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |