Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190100123 |
Číslo faktúry: |
FD /0513/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
Adresa: |
Námesite sv. Petra a Pavla 11,84106 Bratislava |
IČO: |
50813145 |
Predmet: |
pracovná bunda -PO |
Fakturovaná suma s DPH: |
120,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
04.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0513_019 |
Zverejnené: |
11.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov