| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0752019 |
| Číslo faktúry: | FD /0507/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ofo Travel SK s.r.o. |
| Adresa: | Pri potoku 28/33,90638 Rohožník |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | preprava osôb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0507_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:53.
