| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0208879726 |
| Číslo faktúry: | FD /0508/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobilný telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0508_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:08.
