Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190075 |
Číslo faktúry: | FD /0497/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | feuer shop |
Adresa: | Richvald 240,08501 Richvald |
IČO: | NULL |
Predmet: | zásahová obuv |
Fakturovaná suma s DPH: | 164,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0497_019 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |