| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | SPF19415390 |
| Číslo faktúry: | FD /0498/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | B2B partner |
| Adresa: | Šulekova 2,81106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prepravky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0498_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:34.
