| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238515086 |
| Číslo faktúry: | FD /0491/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefonne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0491_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
