| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19VF0540 |
| Číslo faktúry: | FD /0490/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0490_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:49.
