| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19171 |
| Číslo faktúry: | FD /0512/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Zak Servis s.r.o. |
| Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vysávač - stiga PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0512_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:22.
