| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004891 |
| Číslo faktúry: | FD /0488/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | fcc Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Bratislava 18,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | odpad 07/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3690,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0488_019 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:48.
